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汇川技术300124:通用自动化快速增长新能源汽车业务持续拓展

来源:新浪财经   发布时间:2022-05-04 21:26      阅读量:19809   

2021年收入同比增长55.87%,归母净利润同比增长70.15%2021年,公司实现营收179.43亿元,同比增长55.87%,综合毛利率为35.82%,下降2.17个百分点,同比,归母净利润35.73亿元,同比增长70.15%我们认为,公司归母净利润增速高于收入增速,主要是由于合营企业前海景瑞持有的境外资金公允价值快速增长,公司确认投资收益增加2021年投资收益4.34亿元,2021年公允价值变动收益为2.55亿元2021年度利润分配预案:每10股派发现金红利3元2021年期间,该比率逐年下降2021年,公司期间费率为19.70%,同比下降1.32个百分点,销售费率和管理费率均有不同程度的下降,R&D费率和财务费率均有不同程度的上升具体来看,销售率为5.85%,同比下降1.72个百分点管理费率为4.83%,同比下降0.21个百分点财务率—0.38%,同比上升0.10个百分点 R&D利率为9.39%,同比上升0.50个百分点2022年一季度营收同比增长40.01%,归母净利润同比增长11%2022年一季度,公司实现营收47.78亿元,同比增长40.01%,综合毛利率为34.57%,下降4.05个百分点,同比,归母净利润7.17亿元,同比增长11%我们认为归母净利润增速低于收入增速的原因是:毛利率下降4.05个百分点,同比,期率同比上升0.78个百分点2022年第一季度,该比率同比上升2022年一季度,公司期间费率为21.18%,同比增长0.78%,销售费率和财务费率均有不同程度的下降,R&D费率和管理费率均有不同程度的上升具体来看,销售率为5.75%,同比下降0.95个百分点管理费率5.02%,同比上升0.09个百分点 R&D率为10.68%,同比上升1.77个百分点金融利率—0.27%,同比下降0.12个百分点再看业务板块:通用自动化:2021年公司该板块收入89.82亿元,同比增长65.16%,毛利率为44.98%,同比下降2.24个百分点其中通用变频器销售收入31.45亿元,通用伺服系统销售收入37.69亿元,PLCHMI销售收入7.03亿元,电液系统销售收入7.65亿元2022年第一季度,公司来自该板块的收入为24.67亿元,同比增长约28%销售:先进,高端,能源,流程工业,通用领域五个SBU订单均实现快速增长,其中能源SBU增速超过100%,年销售额500万以上的大客户数量同比增长80%以上,订单超亿元的行业有20多个,其中锂电池,硅晶,机床,手机,半导体,纺织,汽车装备,物流等行业订单增长较快产品细分:通用伺服系统在新能源行业和先进装备制造业增长迅速,年销售收入37.69亿元,同比增长超过100%市场份额超过16%,夺得市场份额第一,产品:PLC产品通过编译一切的策略积极推广,PLC订单持续高速增长推进高性能低功率多传动变频器,新一代伺服系统,高性能中型PLC等平台产品开发,推出PA9000CNC数控系统,大功率风电变桨驱动,喷水控制系统等新产品,完成TCO/TVO值解决方案16个新能源汽车:2021年公司实现收入29.92亿元,同比增长约171%其中,新能源乘用车业务销售收入约23亿元,同比增长250%截至2021年底,该公司已售出超过100万台电机控制器和超过10万台电动驱动组件2022年一季度,公司实现营收9.25亿元,同比增长约167%新能源乘用车业务方面,电机,电控,电源等产品均已被指定为一线OEM平台项目,除了新动力客户的定点外,国内一线车企和国际车企在定点方面也取得了不错的进展,获得了很多国内一线车企和国际车企的定点项目2021年定点项目超过30个,订单爆发式增长,销售产品结构呈现多样化,电机和总成产品占比大幅提升工业机器人:2021年公司实现营收3.62亿元,同比增长约111%2021年工业机器人订单突破1万台,首次实现盈利2022年第一季度营收1.05亿元,同比增长约54%行业拓展:聚焦3C制造业和新能源市场,重点关注3C,锂电池,硅晶等行业,订单快速增长,3C突破行业大客户,订单实现快速放量产品:2021年,公司推出S50系列50KG重载SCARA机器人和IR—C8高速SCARA机器人,其生产节拍比上一代IRB机器人缩短29%电梯业务:2021年公司实现收入49.67亿元,同比增长14%2021年,该公司在电梯行业销售了超过50万台集成控制器和变频器2022年第一季度营收11.8亿元,同比增长约28%数字化:2021年是公司数字化业务的战略投资元年在纺织,线缆,空压机,电梯,港口等行业,尤其是纺织行业建立了样板站点,推出了雷族纺织行业互联网平台,并与龙头企业形成战略合作2022年业务目标:营收同比增长25%—50%,归母净利润同比增长10%—30%预测和估价预计2022年至2024年归属于我公司母公司的净利润分别为44.39亿元,61.46亿元,84.48亿元对应的EPS每股收益1.68元,2.33元和3.21元基于公司在工控板块的国内领先地位和同业估值水平,给予公司2022年45—50倍PE,对应75.6元—84元/股的合理价值区间,维持优于市场评级风险提示工控竞争加剧导致毛利率下降,新能源汽车和乘用车客户拓展低于预期

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